INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL                                                                       FECHA     :16/09/2023
          SECCION SUBSIDIOS                                                                                  PAGINA    :       1
      SUBSIDIO UNICO FAMILIAR           ORDENES DE PAGO PARA REVISION MES : OCTUBRE     2023                 PAG.MUNI  :       1
                                        ====================================================                 CODIGO    :  SSL008

 
COMUNA: 15201 PUTRE
 
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    NUM.CONTROL         NOMBRE                      C.IDENTIDAD    AGE.  FP  BCO. N.ORDEN PAGO   N.CAU.     PERIODO         MONTO
                                                                                                         DESDE   HASTA
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 0100105151-9    CRUZ ALAVE PRISCILLA HILDA         13863605-4     111   5   012  4440195-9        3    10/2023-10/2023     81.377
 0100600203-6    COLQUE QUISPE ANDREA               14666141-6     111   5   012  4446895-6        2    10/2023-10/2023    128.471
 0100600248-6    CHURATA POMA BENIGNA               21819649-7     111   5   012  4469416-6        3    10/2023-10/2023    146.412
 0130100254-4    HUAYLLAS VILLALOBOS CECILIA DE     17115762-5     111   5   012  4473701-9        1    10/2023-10/2023     83.610
 1510122625-2    GUTIERREZ MOLLO MARCELA DAMARI     15001209-0     111   5   012  4455145-4        4    10/2023-10/2023    135.340
 1520100323-4    ALVAREZ PEREZ DIONICIA             23368039-7     111   5   012  4448867-1        4    10/2023-10/2023    136.360
 1520100345-5    APATA CHUQUICHAMBI ELVIRA ELEN     23215154-4     111   5   012  4456734-2        3    10/2023-10/2023    133.619
 1520100416-8    GONZALES AYMA LIZETH MAYRA         25077333-1     111   5   012  4452463-5        5    10/2023-10/2023    144.668
 1520100456-7    SARZURI GUTIERREZ LOYDA            24736145-6     111   5   012  4479426-8        2    10/2023-10/2023    101.334
 1520100471-0    CHAMBI AQUINO SILVIA TEOFILA       27158996-4     111   5   012  4446529-9        2    10/2023-10/2023     98.230
 1520100472-9    CAPIA AYAVIRI CELIA EANDRA ALE     26978956-5     111   5   012  4445592-7        3    10/2023-10/2023    103.377
 1520100478-8    QUESO MENDOZA EVELYN PAMELA        25173248-5     111   5   012  4472121-K        2    10/2023-10/2023    103.418
 1520100480-K    APATA CABALLERO FAUSTINA           26324161-4     111   5   012  4435118-8        4    10/2023-10/2023    137.608
 1520100485-0    MAMANI MOLLO DORA   TA             27337768-9     111   5   012  4462827-9        2    10/2023-10/2023     92.418
 1520100486-9    VELALO ESCOBAR BERTHA              26389917-2     111   5   012  4485463-5        2    10/2023-10/2023     92.418
 1520100492-3    CANARI RAMIREZ NORCA ROXANA        21537155-7     111   5   012  4445503-K        3    10/2023-10/2023     78.292
       TOTAL ORDENES DE PAGO :      16     TOTAL NUMERO DE CAUSANTES :       45     TOTAL MONTO :     1.796.952
